井冈山市团市委2023年单位预算

目 录

第一部分 井冈山市团市委概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山市团市委2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 井冈山市团市委2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山市团市委概况

一、单位主要职责

1、领导全市共青团工作。

2、指导全市青年联合会组织、学生联合会组织的工作，领导全市少先队工作，对全市性青年社会团体归口管理。

3、参与制定全市青少年事业发展和青年工作方针、政策，贯彻实施有关青少年事务的法律、法规，发挥好党联系青年群众的桥梁和纽带作用，代表和维护青少年的合法权益。

4、严格规划希望工程各项管理工作，抓好青少年的思想教育工作，组织实施“青年文明工程”、“青少年人才工程”等，为党和国家培养、造就合格建设人才。

5、承担市政府的委托的有关经济工作职能，在我市经济建设中组织和带领全市青年发挥生力军和突击队作用。

6、协助党委部门管理下一级团委班子。

7、承担市委市政府交办的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年井冈山市团市委内设处室 1 个，包括：办公室。

编制人数小计6人，行政编制4人,参照公务员管理的事业2人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计3人,退休人数小计1人。

第二部分 井冈山市团市委2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山市团市委2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年井冈山市团市委收入预算总额为194.97万元,较上年预算安排增加120.62万元;财政拨款收入72.93万元,较上年预算安排增加21.08万元。

(二)支出预算情况

2023年井冈山市团市委支出预算总额为194.97万元,较上年预算安排增加120.62万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出103.07万元,较上年预算安排增加47.05万元;其中：工资福利支出50.03万元,商品和服务支出50.98万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出2.06万元。项目支出91.9万元,较上年预算安排增加73.57万元;其中：工资福利支出3.26万元，商品和服务支出44.5万元,对个人和家庭的补助44.14万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出181.1万元,较上年预算安排增加113.27万元;社会保障和就业支出6.49万元,较上年预算安排增加3.4万元;卫生健康支出2.34万元,较上年预算安排增加1.1万元;住房保障支出3.33万元,较上年预算安排增加1.14万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出53.29万元,较上年预算安排增加15.16万元;商品和服务支出95.48万元,较上年预算安排增加59.26万元;对个人和家庭的补助44.14万元,较上年预算安排增加44.14万元;资本性支出2.06万元,较上年预算安排增加2.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年井冈山市团市委财政拨款支出预算总额72.93万元,较上年预算安排增加21.08万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出62.56万元,社会保障和就业支出4.69万元,卫生健康支出2.34万元,住房保障支出3.33万元。

按支出项目类别划分： 基本支出52.43万元,较上年预算安排增加18.73万元;其中：工资福利支出45.83万元,商品和服务支出6.6万元,对个人和家庭的补助110.72万元。项目支出20.5万元,较上年预算安排增加2.35_万元;其中：商品和服务支出20.5万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年井冈山市团市委单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年井冈山市团市委单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额2.06万元,其中: 政府采购货物预算2.06万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）未成年人校外活动项目情况说明

1）项目概述：确保留守儿童、青少年人发展、教育工作的顺利开展，预防青少年人犯罪，为井冈山未成年人创造良好局面；

2）立项依据：政府抄告单

3）实施主体：中国共产主义青年团井冈山市委员会；

4）实施方案：通过制定工作方案，并结合实际落实留守儿童、青少年人发展、教育工作的顺利开展，预防青少年人犯罪，为井冈山未成年人创造良好局面

5）实施周期：2023年1月1日至12月31日；

6）年度预算安排：年度预算安排10万元经费拨款。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年井冈山市团市委"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无出国出境支出。

公务接待3万元,比上年增（减）_0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车运行支出。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车购置支出_。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。