井冈山市文联2023年部门预算

目 录

第一部分 井冈山市文联概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山市文联2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 井冈山市文联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山市文联概况

一、单位主要职责

市文联是市委管理的联系文学艺术界的群团组织，其主要职责是：贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市文艺家做好联络、协调和服务工作，团结全市文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见；组织召开井冈山市文联代表大会；组织文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办本会的文艺报刊；组织开展对外文艺交流与合作活动；负责对所属各协会进行监督管理；维护文艺家的合法权益；承担市委、市政府交办的有关工作等。

二、机构设置及人员情况

2023年井冈山市文联内设处室 1 个，包括：办公室。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数0人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

第二部分 井冈山市文联2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山市文联2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年井冈山市文联收入预算总额为108.66万元,较上年预算安排增加39.2万元;财政拨款收入 108.66万元,较上年预算安排增加（减少）39.2万元。

(二)支出预算情况

2023年井冈山市文联支出预算总额为108.66万元,较上年预算安排增加39.2万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出38.76万元,较上年预算安排增加18.3万元;其中：工资福利支出35.68万元,商品和服务支出3.08万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出 69.9万元,较上年预算安排增加50.9万元;其中：其他群众团体支出 50.9万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 100.41万元,较上年预算安排增加66.19万元;社会保障和就业支出3.31万元,较上年预算安排增加1.18万元;卫生健康支出 2.77万元,较上年预算安排增加1.18万元;住房保障支出2.35万元,较上年预算安排增加0.83万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出35.68万元,较上年预算安排增加16.2万元;商品和服务支出3.08万元,较上年预算安排减少15.25万元;对个人和家庭的补助 0万元,较上年预算安排减少1.65万元;资本性支出 0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年井冈山市文联财政拨款支出预算总额 108.66万元,较上年预算安排增加69.2万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出100.23万元,社会保障和就业支出3.31万元,卫生健康支出2.77万元,住房保障支出2.35万元。

按支出项目类别划分： 基本支出38.76万元,较上年预算安排增加18.3万元;其中：工资福利支出35.68万元,商品和服务支出3.08万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出69.9万元,较上年预算安排增加50.9万元;其中：群众其他团体事务支出69.9万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 0.9 万元，比2022年预算增加0.3万元，增长 50 %。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）文联工作经费、文艺家协会工作经费和文艺精品创作项目情况说明

1.文联工作经费

（1）项目概述：项目经过井冈山市委市政府同意，从2012年起，每年都以10万元的金额列入了市文联预算内小专项项目，以弥补市文联工作经费不足，该项目对于促进我市文艺事业发展发挥了重要作用。该项目资金用于市文联组织开展文艺采风、创作、研讨等活动，促进创作和推介、展示一批优秀的井冈山题材的文艺作品，推动井冈山文艺创作繁荣发展，大力促进用文艺手段生动形象宣传井冈山灿烂的历史与瞩目的建设成就，大力促进文艺创作服务市委市政府工作大局。

（2）立项依据：中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》;市文联三定方案的职能;有利于推进井冈山市文艺创作，繁荣文艺事业发展，利用文艺独特优势宣传井冈山。

（3）实施主体：市文联本级

（4）实施方案：紧紧围绕朱毛会师95周年和学习宣传贯彻党的二十大精神，积极邀请省内外知名文艺家来井冈山开展采风创作活动，积极组织本土优秀文艺家和重点文艺作者深入生活，深入基层，开展采风创作活动，大力组织积极组织本土优秀文艺家和重点文艺作者积极参加上级文艺组织努力推动井冈山革命历史题材和现实题材的文艺精品创作，推出一批优秀的主旋律文艺作品，大力促进我市文艺创作繁荣发展。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

2.文艺家协会工作经费

（1）项目概述：作家协会书法家协会美术家协会楹联学会工作经费，是经过市委市政府同意从2018年开始每年都列为市文联小专项项目。2018--2021年该项目资金总额每年均为8万元，其中包括作家协会工作经费2万元、书法家协会工作经费2万元、美术家协会工作经费2万元和楹联学会工作经费2万元，用以开展作家协会活动、书法家协会活动、美术家协会活动和楹联学会活动，以发挥各文艺家协会在培养壮大文艺创作队伍、推动井冈山文艺事业发展和服务基层群众方面的积极作用。2022年本项目新增加“摄影家协会工作经费”2万元用于开展摄影家协会活动，项目名称调整为“作家协会书法家协会美术家协会楹联学会摄影家协会工作经费”，总额为10万元。

（2）立项依据：《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，文艺家协会（学会）章程规定的职能，市委市政府领导对市文联请求将协会工作经费列入财政预算的请示的批示 。

（3）实施主体：井冈山市作家协会、井冈山书法家协会、井冈山市美术家协会、井冈山楹联学会和井冈山市摄影家协会。

（4）实施方案：每个协会（学会）年内积极组织协会（学会）会员深入生活，深入基层，开展采风创作活动不少于2次，重点围绕乡村振兴、创建文明城市、社会治理、产业发展、开放型经济发展、传承红色基因等主题开展。积极组织文艺家协会（学会）会员参加上级文艺家（学会）组织开展的文艺比赛、展览等活动，积极组织会员向上级文艺机构主办的文艺刊物投稿和荐稿，力求有一批优秀的文艺作品，特别是有关井冈山题材的文艺作品入展、获奖或公开发表。积极发挥协会组织作用，积极开展文艺沙龙、文艺培训和对外文艺交流活动。在元旦春节期间组织开展送春联和拍摄全家福等文艺志愿服务活动。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：10万元。

3.文艺精品创作经费

（1）项目概述：为落实《市委办公室关于印发<井冈山市落实全面建设“六个江西”工作方案>的通知》（井办发【2022】8号）文件精神中文艺精品创作部署要求，2023年起新设立文艺精品创作经费，主要聚焦新时代新征程，大力实施文艺精品创作工程，积极组织文艺家深入生活，聚焦我市建设革命老区共同富裕先行区、建设全国红色基因传承示范区和全面建设现代化井冈山。聚焦我市“双一号工程”实施、红色教育、全域旅游、乡村振兴、生态文明建设、全国文明城市创建、党的建设等重点领域，创作出一大批反映井冈山人民弘扬井冈山精神开创井冈山现代化建设新局面的优秀文艺作品。进一步做好新创作的优秀文艺作品常态化展示工作。重点是与井冈山美术馆合作，力争每个季度做好一次主题突出、艺术精湛的文艺作品展览活动。主要展出书法、美术和摄影作品。充分利用与中国文联、中国书法家协会、中国作家协会、中国摄影家协会、江西省文联、江西省书法家协会、江西省美术家协会、江西省作家协会、江西省摄影家协会等文艺机构的密切联系。热情邀请全国著名文艺家来山采风和开展其他文艺活动。大力创作并强力推出一批在国内具有一定影响力的井冈山题材的文艺作品。积极组织文艺家深入挖掘井冈山厚重的历史使命和红色文化资源。力求用新的创作理念和新的表现手法，不断推动井冈山革命历史题材创作的新繁荣和新突破。

（2）立项依据：《市委办公室关于印发<井冈山市落实全面建设“六个江西”工作方案>的通知》（井办发【2022】8号）

（3）实施主体：市文联

（4）实施方案：积极组织文艺家深入生活，聚焦我市建设革命老区共同富裕先行区、建设全国红色基因传承示范区和全面建设现代化井冈山。聚焦我市“双一号工程”实施、红色教育、全域旅游、乡村振兴、生态文明建设、全国文明城市创建、党的建设等重点领域，创作出一大批反映井冈山人民弘扬井冈山精神开创井冈山现代化建设新局面的优秀文艺作品。进一步做好新创作的优秀文艺作品常态化展示工作。重点是与井冈山美术馆合作，力争每个季度做好一次主题突出、艺术精湛的文艺作品展览活动。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：49.9万元。

十、《项目绩效目标表》

见附件

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年井冈山市文联"三公"经费财政拨款安排0.75万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.75万元,比上年增（减）__0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。