市行政服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 市行政服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 市行政服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 市行政服务中心 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市行政服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、吉安市、井冈山市关于政务服务工作的法律、法规和政策。

（二）参与全省一体化在线政务服务平台（江西政务服务网井冈山分厅、网上审批系统、“一窗式”综合服务平台、“赣服通”井冈山分厅、网上中介服务超市等）的规划、建设、管理，推进政务服务“一网通办”。

（三）承担井冈山落实“吉事即办”打造“井事紧办”政务服务品牌有关工作。

（四）参与推进政务服务改革工作，参与指导推进全市政务服务体系建设及“放管服”改革、优化政务服务宣传、推介。

（五）负责组织、协调、监督、考核进驻中心的部门单位规范、高效办理行政审批、公共服务事项，并对派驻窗口工作人员实行双重管理。

（六）认真履行本单位承担的安全生产和生态环境保护职责。

（七）承担市委、市政府、市政府办公室（政务服务办）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

井冈山市行政服务中心共有预算单位1个，即井冈山市行政服务中心本级。编制人数12人，其中：事业编制12人，实有人数11人，聘用人员5人。

第二部分 市行政服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 市行政服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市行政服务中心收入预算总额为525.01万元,较上年预算安排增加__148.26____万元;财政拨款收入415.36万元,较上年预算安排增加_110.61_____万元;事业单位其他收入109.66万元,较上年预算安排增加（减少）___37.65___万元。

(二)支出预算情况

2023年市行政服务中心支出预算总额为525.01万元,较上年预算安排增加___148.26___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支287.54万元,较上年预算安排增加____155.16__万元;其中：工资福利支出135.67万元,商品和服务支出151.87万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出237.48万元,较上年预算安排增加__65.11____万元;其中：商品和服务支出237.48万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出497.9万元,较上年预算安排增加____214.55__万元;社会保障和就业支出12.52万元,较上年预算安排增加_____2.02_万元;卫生健康支出5.57万元,较上年预算安排增加__1.47___万元;住房保障支出9.02万元,较上年预算安排增加___1.77___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出135.67万元,较上年预算安排增加___42.59___万元;商品和服务支出385.34万元,较上年预算安排增加____380.84__万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加（减少）____0__万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）__0____万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年市行政服务中心财政拨款支出预算总额525.01万元,较上年预算安排增加___148.26___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出497.4万元,社会保障和就业支出13.02万元,卫生健康支出5.57万元,住房保障支出9.02万元。

按支出项目类别划分：基本支出287.54万元,较上年预算安排增加__155.16__万元;其中：工资福利支出135.67万元,商品和服务支出385.34万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出237.48万元,较上年预算安排增加__65.11____万元;其中：商品和服务支出237.48万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年市行政服务中心政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年中共江西省委办公厅国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）延时、错时及窗口考勤费项目情况说明

1）项目概述：

为提升延时加班人员的积极性，使人民群众在非工作日时间、非工作日能办事，办成事，用于提供延时加班人员的加班费。为激励窗口工作人员按时出勤，提升出勤率，充分调动工作人员积极性，进而更好地为群众服务，用于发放窗口工作人员的出勤补助。

2）立项依据井府办字【2018】403号

3）实施主体：确保窗口工作人员按时按质为群众、企业服务。各部门直接为企业和群众提供与日常生产生活密切相关的事项办理窗口，采取正常工作日延时服务方式和双休日、节假日错时预约服务方式、使企业和群众在非工作日时间、非工作日能办事，办成事。

4）实施方案：为提升延时加班人员的积极性，使人民群众在非工作日时间、非工作日能办事，办成事，用于提供延时加班人员的加班费。为激励窗口工作人员按时出勤，提升出勤率，充分调动工作人员积极性，进而更好地为群众服务，用于发放窗口工作人员的出勤补助。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6）年度预算安排：财政预算资金114.11万元

7）绩效目标和指标：确保窗口工作人员按时按质为群众、企业服务。各部门直接为企业和群众提供与日常生产生活密切相关的事项办理窗口，采取正常工作日延时服务方式和双休日、节假日错时预约服务方式、使企业和群众在非工作日时间、非工作日能办事，办成事。

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共江西省委办公厅"三公"经费财政拨款安排5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）____0__万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待5万元,比上年减___5___万元，主要原因是：___压缩开支，过紧日子___。

公务用车运行0万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。