井冈山市政协办公室2023年单位预算

目 录

第一部分 井冈山市政协办公室概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 井冈山市政协办公室2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 井冈山市政协办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 井冈山市政协办公室概况

一、单位主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派、各人民团体的联系工作。

7、负责市政协机关行政事务、人事劳动、机构编制、财务及安全保卫等工作。

8、负责市政协内外来宾的接待工作。

9、承办市政协领导交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：政协办公室。

编制人数小计24人,其中：行政编制人数24人。实有人数小计76人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数24人，事业人员1人。离休人员无,退休人数小计48人,遗属人数3人。

第二部分 井冈山市政协办公室2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 井冈山市政协办公室2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年井冈山市政协办公室收入预算总额为732.38万元,较上年预算安排增加77.36万元;财政拨款收入601.48万元,较上年预算安排增加157.44万元。

(二)支出预算情况

2023年井冈山市政协办公室支出预算总额为732.38万元,较上年预算安排增加77.36万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出631.61万元,较上年预算安排增加55.39万元;其中：工资福利支出537.82万元,商品和服务支出537.82万元,对个人和家庭的补助12.97万元。项目支出100.77万元,较上年预算安排增加21.97万元;其中：商品和服务支出88.8万元,资本性支出11.97万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出616.99万元,较上年预算安排增加75.15万元;社会保障和就业支出39万元,较上年预算安排增加2.01万元;卫生健康支出49.95万元,较上年预算安排增加17.85万元;住房保障支出26.45万元,较上年预算安排（减少）17.64万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出537.82万元,较上年预算安排增加52.7万元;商品和服务支出169.62万元,较上年预算安排（减少）4.87万元;对个人和家庭的补助12.97万元,较上年预算安排增加7.82万元;资本性支出11.97万元,较上年预算安排增加11.97万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年井冈山市政协办公室财政拨款支出预算总额601.48万元,较上年预算安排增加157.44万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出486.09万元,社会保障和就业支出39万元,卫生健康支出49.55万元,住房保障支出26.45万元。

按支出项目类别划分： 基本支出500.71万元,较上年预算安排增加135.67万元;其中：工资福利支出426.52万元,商品和服务支出70.82万元,对个人和家庭的补助3.37万元。项目支出100.77万元,较上年预算安排增加21.77万元;其中：商品和服务支出88.80万元,资本性支出11.97万元。

(四)政府性基金情况

2023年井冈山市政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年井冈山市政协办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算70.82万元，比2022年预算增加（减少）1.02万元，下降1.44%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额11.97万元,其中: 政府采购货物预算11.97万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）政协会议费项目情况说明

1）项目概述:1、对本市的政治经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；2、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意； 3 、 负责市政协会议及本年度常委会，主席会及其他重要会议的会务工作 4 、 负责市政协会议及本年度常委会，主席会及其他重要会议的会务工作 ;

2）立项依据:政府抄告单；

3）实施主体：中国人民政治协商会议江西省井冈山市委员会办公室；

4）实施方案：市政协自觉接受市委领导，自觉维护市委权威，做到了重大事项向市委请示，工作推进向市委报告，困难问题向市委反映，在政治上、思想上和在行动上做到与市委同频共振、同心同向；在工作上全力助推市委工作落实，在“4+1”重点工作中，市政协都积极参与，全力配合，做到了尽职不越位、帮忙不添乱。中共二十大召开后，及时通过常委会会议、主席会议、委员读书、委员讲堂等形式深入做好学习宣传贯彻工作，切实把思想和行动统一到大会精神上来，团结引导全市各界人士奋进新征程、建功新时代。　

5）实施周期：2023年1月1日至12月31日；

6）年度预算安排：2023年度预算安排政协会议费项目经费45万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年井冈山市政协办公室"三公"经费财政拨款安排25万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：___无此项支出___。

公务接待17万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。

公务用车运行8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致”。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。